Penerbitan Service Order (SO) dari 1 (satu) Service Request (SR) ke 1 (satu) Vendor 0 0

13.1.     Masuk ke Modul Purchases > Service Request akan muncul tampilan berikut:                                    

13.2.            Klik di salah satu nomor SR (field “Request Reference”) untuk masuk ke dalam dokumen SR yang akan diubah menjadi SO                                                              

13.3.       Klik tombol “Create Service Order” akan muncul windows berikut:                                  

13.4.       Isi nama Vendor di field “Vendor” kemudian klik tombol “Create Purchase”                      

13.5.            Klik nomor SO yang terbentuk dari List SO berikut:

13.6.            Lakukan editing harga dengan mengklik tombol “Edit” dalam dokumen SO, kemudian klik tombol “Save” untuk menyimpan transaksi                                                              

13.7.            Klik tombol “Request Approval” untuk kemudian dilakukan "Approve Order" oleh user yang berwenang untuk mengkonfimasi dokumen SO                                                     

Catatan:

§  Dokumen status berubah dari “Draft” menjadi “Purchase Order”