Penerbitan Purchase Order (PO) dari Beberapa Material Request (MR) ke beberapa Vendor 0 0

•        Langkah yang dilakukan untuk menerbitkan PO dari beberapa MR ke beberapa Vendor adalah sebagai berikut:
  
• 
  
• 11.1.            Masuk ke Modul Purchases >MaterialRequest akan muncul tampilan berikut:

• 11.2.            Pilih beberapa MR yang akan dijadikan PO dengan cara mengklik kolom (  ) yang tersedia di sebelah nomor MR

• 1.3.            Klik tombol “Action” kemudian pilih “Make Purchase Order” seperti gambar berikut:

• 11.4.            Akan muncul windows berikut:

Catatan:

§  Dalam contoh di atas, terdapat 2 (dua) dokumen MR

• 11.5.            Isi beberapanama Vendor di field “Vendor” seperti gambar berikut:

• 11.6.            Klik tombol “Create Purchase” akan muncul menu list PO berikut:

• 11.7.            Klik no PO untuk masuk ke dokumen PO dan melakukan editing

• 11.8.            Klik tombol “Edit” untuk mengupdate harga, pajak dan informasi terkait lainnya

• 11.9.            Klik lambang  “Removal Bin” untuk menghapus baris PO atas product yang tidak akan dibeli di Vendor dimaksud

• 11.10.            Tekan tombol “Save” untuk menyimpan transaksi

• 11.11.            Tekan tombol “Approve Order” untuk mengkonfirmasi dokumen PO

Catatan:

§  Dokumen berubah dari “Draft” menjadi “Purchase Order” setelah proses “Approve Order”

• 11.12.            Klik di menu tree, seperti gambar di bawah, untuk menyelesaikan penerbitan PO kepada Vendor lainnya atas sisa barang dalam PR

• 11.13.            Akan muncul menu List PO, seperti gambar di bawah, klik di baris PO yang masih status “New” untuk membuat PO ke Vendor lainnya: 

• 11.14.  Lakukan langkah yang sama, sebagaimana dijelaskan dalam point 12.7 – 12.11 di atas, untuk PO lainnya sehingga jumlah yang dibeli sejumlah line dan qty yang diminta dalam MR.
•