Penerbitan Purchase Order (PO) dari Beberapa Material Request (MR)ke 1 (satu) Vendor 0 0

      Langkah yang dilakukan untuk menerbitkan PO dari beberapa MRke 1 (satu) Vendor adalah sebagai berikut:

• 
  
• 10.1.            Masuk ke Modul Purchases >MaterialRequest akan muncul tampilan berikut:

• 10.2        Pilih beberapa MR yang akan dijadikan PO dengan cara mengklik kolom (  ) yang tersedia di sebelah nomor MR

• 10.3.           Klik tombol “Action” kemudian pilih “Make Purchase Order” seperti gambar berikut:
• 
  

• 10.4.            Akan muncul windows berikut:

Catatan:

                Dalam contoh di atas, terdapat 2 (dua) MR yang digabung menjadi 1 (satu) dokumen 

• 10.5.            Isi nama Vendor di field “Vendor” seperti gambar berikut:

• 10.6.           Klik tombol “Create Purchase” akan muncul menu list PO berikut:

• 10.7.            Klik no PO untuk masuk ke dokumen PO untuk melakukan editing harga dan data lainnya

• 10.8.            Klik tombol “Edit” untuk mengupdate harga, pajak dan informasi terkait lainnya

• 10.9.            Tekan tombol “Save” untuk menyimpan transaksi

• 10.10.           Tekan tombol “Request Approval” untuk Approval dokumen PO ke user yang berwenang, kemudian setelah user yang berwenang tersebut melakukan "Approve Order"

                    Catatan:

§  Dokumen berubah dari “Draft” menjadi “Purchase Order” setelah proses “Approve Order”