Penerbitan Purchase Order (PO) dari 1 (satu) Material Request (MR)ke 1 (satu) Vendor 0 0

8.    Penerbitan Purchase Order (PO) dari 1 (satu) Material Request (MR)ke 1 (satu) Vendor

        Langkah yang dilakukan untuk menerbitkan PO dari 1 (satu) PR ke 1 (satu) Vendoradalah sebagai berikut:

8.1.    Masuk ke Modul Purchases >Purchase Request akan muncul tampilan berikut:

8.2.    Klik di salah satu nomor MR (field “Request Reference”) untuk masuk ke dalam dokumen MR yang akan diubah menjadi PO

8.3. Klik tombol “Create Purchase Order” akan muncul windows berikut:

    8.4.   Isi nama Vendor di field “Vendor” kemudian klik tombol “Create Purchase”

8.5.    Klik nomor PO yang terbentuk dari List PO berikut:

8.6.    Lakukan editingharga dengan mengklik tombol “Edit” dalam dokumen PO, kemudian klik tombol “Save” untuk menyimpan transaksi

8.7.    Klik tombol “Confirm Oder” untuk mengkonfimasi dokumen PO

Catatan:

§  Dokumen status berubah dari “Draft” menjadi “Purchase Order”