Penerbitan Service Order (PO) Ke 1 Vendor dari 1 Request For Quotation (RFQ) 1 0

Terakhir diperbarui saat 08-Jul-2021 00:41 in Purchase » Service Order (SO)
Dikirim olehZahra
  • Service Order (SO)
  • Service Order (SO) merupakan dokumen order pembelian yang diterbitkan ke Vendor/Supplier dan merupakan komitmen yang mengikat antara Perusahaan dengan Vendor/Supplier atas penyediaan jasa yang dibutuhkan Perusahaan oleh Vendor/Supplier dengan syarat dan kondisi yang disetujui kedua pihak.
  • Beberapa business process terkait penerbitan Service Order (SO) yang difasilitasi di dalam system adalah sebagai berikut:
  •         Penerbitan Service Order (SO) ke 1 Vendor dari 1 Request For Quotation (RFQ)
  •        Penerbitan Service Order (SO) dari 1 (satu) Service Request (SR) ke 1 (satu) Vendor
  •        Penerbitan Service Order (SO) dari 1 (satu) Service Request (SR) ke beberapa Vendor
  •        Penerbitan Service Order (SO) dari beberapa Service Request (SR) ke 1 (satu) Vendor
  •        Penerbitan Service Order (SO) dari beberapa Service Request (SR) ke beberapa Vendor
  • 12.      Penerbitan Service Order (PO) Ke 1 Vendor dari 1 Request For Quotation (RFQ)


    12.1.            Masuk ke Modul Purchases > Request for Quotation akan muncul tampilan berikut:                                 


    12.2            Dari daftar di atas, klik nomor RFQ yang akan di proses menjadi SO akan muncul tampilan berikut:                                                          


    12.3            Klik tombol “Create Service Order” akan muncul windows berikut:                                                            


    12.4.            Klik tombol “Create Purchase” akan muncul tampilan berikut:                                                                    


    12.5.            Klik di nomor Reference SO untuk masuk ke dalam SO yang akan diterbitkan                                          


    12.6.            Klik tombol “Edit” untuk melakukan perbaikan jika diperlukan                                                          


    12.7.            Klik tombol “Save” untuk menyimpan transaksi

    12.8.            Klik tombol “Print” untuk mencetak dokumen dan mengirimkannya ke Vendor / Subkon                          


    12.9.            Tekan tombol “Request Approval” dokumen akan berubah dari status “Draft” menjadi "Approved"                                  


    12.10.            Jika sudah di "Approve" oleh pihak yang berkepentingan maka status dokumen tersebut akan menjadi "Purchase Order"                                                              

** Waktu didasarkan pada zona waktu