Penerbitan Purchase Order (PO) dari Beberapa Material Request (MR)ke 1 (satu) Vendor 0 0

Terakhir diperbarui saat 06-Jul-2021 02:28 in Purchase » Purchase Order (PO)
Dikirim olehZahra
  • 10.      Penerbitan Purchase Order (PO) dari Beberapa Material Request (MR)ke 1 (satu) Vendor

          Langkah yang dilakukan untuk menerbitkan PO dari beberapa MRke 1 (satu) Vendor adalah sebagai berikut:


    • 10.1.            Masuk ke Modul Purchases >MaterialRequest akan muncul tampilan berikut:


    • 10.2        Pilih beberapa MR yang akan dijadikan PO dengan cara mengklik kolom (  ) yang tersedia di sebelah nomor MR


    • 10.3.           Klik tombol “Action” kemudian pilih “Make Purchase Order” seperti gambar berikut:


    • 10.4.            Akan muncul windows berikut:



    Catatan:

                    Dalam contoh di atas, terdapat 2 (dua) MR yang digabung menjadi 1 (satu) dokumen 


    • 10.5.            Isi nama Vendor di field “Vendor” seperti gambar berikut:



    • 10.6.           Klik tombol “Create Purchase” akan muncul menu list PO berikut:


    • 10.7.            Klik no PO untuk masuk ke dokumen PO untuk melakukan editing harga dan data lainnya


    • 10.8.            Klik tombol “Edit” untuk mengupdate harga, pajak dan informasi terkait lainnya


    • 10.9.            Tekan tombol “Save” untuk menyimpan transaksi


    • 10.10.           Tekan tombol “Request Approval” untuk Approval dokumen PO ke user yang berwenang, kemudian setelah user yang berwenang tersebut melakukan "Approve Order"



                        Catatan:

    §  Dokumen berubah dari “Draft” menjadi “Purchase Order” setelah proses Approve Order”



** Waktu didasarkan pada zona waktu